供 應 商 帳 號 申 請
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公司傳真 *

供應商類別 *

交易商品列別 *

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公司人員

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業務主管姓名

業務 Email-1

業務 Email-2

業務 Email-3

業務專員

業務專員-姓名

業務專員-電話 *

業務專員-手機

業務助理

業務助理-姓名

業務助理-電話

業務助理-手機

帳務聯絡人

帳務-姓名

帳務-傳真

帳務-電話

維修聯絡人

維修-姓名

維修-傳真

維修-電話

指送聯絡人

指送-姓名

指送-傳真

指送-電話

技術聯絡人

技術-姓名

技術-傳真

技術-電話

退貨聯絡人

退貨-姓名 *

退貨-手機 *

退貨-電話 *

付款方式 *
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支付方式
匯款資料
銀行
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帳號
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票據抬頭
發票匯開 *
發票匯開
交易條件 *
訂貨方式
交貨方式
運費負擔
售後服務 *
保固
年
保固內收件方式
保固外收費情形詳述 *
可直接退貨 *
合約檢附 *
至少選一項
合約書上傳
請依照相關協議，附上相關文件
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發包單備註
供 應 商 收 單 系 統 帳 號 設 定
帳號設定
主管帳號
修改增刪帳號密碼

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帳號

密碼

信箱

一般帳號A
一般功能

姓名

帳號

密碼

信箱

一般帳號B
一般功能

姓名

帳號

密碼

信箱

備註
  • 勾選預設收單人員只能勾選其一，多人的帳號不能重複。
  • 申請流程:需求廠商提出申請→採購負責人員申請→採購主管核決→採購主管開放廠商權限。
  • 密碼格式請輸入英文加數字12字元。
注 意 事 項
  • 申請流程:需求廠商提出申請→採購負責人員申請→採購主管核決→採購主管開放廠商權限。
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    • 完成的單據將會存到歷史記錄，以便各廠商查詢。
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